*、 *采购人名称: ****
*、 *履约供应商名称: ***********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号:
*、 *验收单位: ****
*、 *验收日期: ****年8月2日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 科大讯飞 ** *** 录音笔 1 ***.0 科大讯飞/*******\** *** 验收通过 2 公牛 **米公牛插排 2 ***.0 公牛/****\**-**** 验收通过 3 理想 搓纸轮 1 ***.0 理想/****\搓纸器 验收通过 4 夏普 **-***** 粉盒 2 ***.0 夏普/*****\**-***** 验收通过 5 绿联 笔记本支架 电脑散热支架 显示器增高立式支架平板电脑底座 3 ***.0 绿联/******\增高架 验收通过 6 施乐***** 原装硒鼓 1 ***.0 施乐/*****\施乐***** 验收通过 7 *州风神 散热器静音风扇 散热器/风扇 平板电脑配件 1 **.0 *州风神/********\无型号 验收通过 8 金士顿 *****/**** 固态硬盘 1 ***.0 金士顿/********\*****/**** 验收通过 9 罗技 **** 无线鼠标 3 ***.0 罗技/********\**** 验收通过 ** 航嘉 ****** 电源 1 ***.0 航嘉/*******\****** 验收通过 ** 联想 ***** 电脑主板维修 主板 1 ***.0 联想/******\***** 验收通过 ** 绿联 ***** 集线器 3 ***.0 绿联/******\***** 验收通过 ** 公牛 ***-1.8米 公牛插板 3 ***.0 公牛/****\***-1.8米 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 蒋金鑫
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